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Avanzar con la implementacion de un nuevo formulario de cobros

1. A mano izquierda ira la información del Cliente
2. En el cuadro rojo grande iran los creditos vigentes, que al hacer doble click encima de llenara la parte de abajo
3. En la columna Alerta iran los colores (Verde (las canceladas), Ambar(la proxima a vencese), Rojas(vencidas), Gris Claro(por vencerse))
4. La columna Pagado, si la cuota esta vencida debe estar con un check y si deseo pagar mas cuotas ire haciendo check al resto de cuotas y que la parte de resumen se vaya incrementando o disminuyecto los montos si quito el check.
5. El escudo de la derecha indica pedir la autorización del administrador si se desea modificar el monto
6. Que por defecto este activa la opcion PAGO DE CUOTA y EFECTIVO para una cuota, PAGO PARCIAL para que permita hacer multiple check en Pagado y PAGO TOTAL se activaran todos los check
7. Por en medio ay un boton que dice "v" que hara que despliegue y se visualice la parte de abajo (cronograma) y si se presiona nuevamente que se encoja
8. cuando se cobre una cuota en el boton Cobrar que aparezca un mensaje previo "Desea realizar la operación Si o NO"